＜第４議案＞

２００５年度収支予算（案）

２７ページの２００５年度収支予算書をもって、２００５年度収支予算とする。

＜説明＞

　２００５年度収支予算のポイントは以下の通りである。

※以下、増減は、２００４年度決算額との比較

１．会費収入について

　約１１万円減を見込む。２００５年度の会員数の正味増を、正会員に換算して２０名と想定する。年会費全体の回収率を９割と見込む。減額は、２００４年における会員数の大幅な減少に依拠する。

２．事業収支について

全体として約２８６万円増（３４４万円収入増、５８万支出増）を見込む。「核兵器・核実験モニター」購読者の正味３０名増、団体大部数購読者の獲得などを見込む。イアブック「核軍縮・平和・自治体」で、約１３８万円の正味収入を目指す。

　情報サービス・調査受託には、宜野湾市からの委託分約１８３万が含まれる（支出は２００４年度に計上済み）。

３．寄付金、助成金収入について

寄付金収入は、全体として約４８万円減を見込む。昨年に引き続き、一般寄付金の大口部分の継続を想定せずに、一般個人寄付を呼びかける。「特別目的寄付金」は「核軍縮：日本の成績表」プロジェクトに対する特定寄付である。

助成金収入は、４０万円減を見込む。昨年に引き続き、庭野平和財団からの助成金１００万円を見込む。

４．管理費について

約３７５万円増。通年の常勤スタッフ３人体制に係わる人件費増を約２５４万円見込む。印刷・製本費に、庭野平和財団助成事業関連の印刷費約４０万円を見込む。

　総括として、２００５年度は、常勤スタッフ３人体制の維持などのために、当期収支差額約

２２１万円の赤字を見込む。したがって、２００４年度からの繰越金４６８万円は、２００５年度末には２４７万円に減少する。

　ただし、ここで想定した年会費収入、「核兵器・核実験モニター」収入、イアブック収入の増加は、意欲的な見積もりであり、実現のためには相当の努力が求められている。