＜第２議案＞

２００５年度収支決算（案）

８〜９ページの２００５年度収支計算書（自２００５年１月１日　至２００５年１２月３１日）と貸借対照表（２００５年１２月３１日現在）をもって、２００５年度収支決算とする。

＜説明＞

　２００５年度決算のポイントは以下の通りである。

１．全体として

　予算では約２２１万円の収支赤字を見込んでいたが、決算では約３４０万円の収支赤字となり、大幅な赤字増となった。実際には、この数字は、さらに大幅な赤字が予想されたために、次年度への悪影響を緩和するため、理事の緊急拠出金によって、多少とも事態の好転を図った結果の数字である。

ピースデポ財政の実態を見やすくするために、将来計画のために保有している１０００万円の大口寄付は別枠で示した。また、２００５年に発生した２００５年度宜野湾市調査委託契約（０５年５月〜０６年３月）にかかわる支出（約１３０万円）も、２００６年４月に入金が約束された金額の先行支出であるため、分かりやすくするために別枠で示した。これらを勘案すると、２００６年度予算への繰越金は、貸借対照表上では約９９８万円であるが、実質的には表の決算欄の「次年度繰越収支差額」に計上されている約１２７万円である。

２．会費収入について

　ネット会員数の２０名増を見込んで予算を組み、結果として会員数が減ったにもかかわらず会費収入が、ほぼ１００％を達成した。その理由は、０５年より前の未納会費の回収努力が一定の成果をあげたからである。

３．事業収入・支出について

　「核兵器・核実験モニター」の購読費が、大幅に予算を下回っている。購読者の減少問題は、会員の伸び悩みの問題と同じ問題として、継続して対策が必要である。その他に、今回は目標の立て方にも問題点があったと指摘できる。

　注目のイアブックは、予算では出版費用（販売発送費、製作時の臨時人件費を含まない）を差し引いた実質収入を約１３８万円と見込んでいたが、実績は約７万円の実質収入に過ぎなかった。ただし、０６年に販売する道が残っておりそこでの売り上げは丸々実質収入に貢献する。

　当初予算化していなかった事業として、出版の「その他」にジャバラ冊子の収支（収入約２０５万円、支出約１６６万円）があり、事業収入に大きく貢献した。日本生活協同組合連合会との共同事業であった。

　特定目的寄付金を得て作成した「核軍縮：日本の成績表」は、約１０万円の収支黒字となった。

４．管理費について

　予算は常勤スタッフ３人で組んでいたが、４月から１人が嘱託身分に変わったために、「給与・手当」が対予算比９１万円の減となった。