＜第４議案＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２００６年度収支予算（案）

１５ページの２００６年度収支予算書をもって、２００６年度収支予算とする。

＜説明＞

　２００６年度収支予算のポイントは以下の通りである。

※ 以下、増減は、２００５年度決算額との比較

全体として、財政の急激な悪化を立て直すために常勤スタッフ１人体制への移行など２００５年度に比べ支出を大幅に減らした緊縮予算とし、単年度での収支均衡を図ることをめざす予算とした。それでも、事務所の雰囲気を含め研究の質を維持するために研究員の募集の予算を確保するなどし、当期収支差額約１２７万円の赤字を見込む。したがって、２００５年度からの繰越金１２７万円は、２００６年度末には０円になる（ここでいう繰越金には、将来計画のため留保している大口寄付分１０００万円は含まない）。年会費増をはじめ、ここにあげられた事業収入、寄付金収入はすべて意欲的な見積もりであり、収入増、経費削減における相当の努力が必要である。

１．会費収入について

　会費収入全体は約１２万円の減額収入を見込んでおり、一見消極的な予算を立てているように見えるが、これでも相当に努力が必要な数字である。会員・購読者数の正味増を賛助会員相当で４０名と見積もっており、予想される退会者、購読中止者の数を勘案すると、目標達成のためには、新規会員・購読者９０名程度を獲得しなければならない。会員一人一人に新規会員・購読者の獲得にご協力いただくことを前提としている。

２．事業収支について

・「講演・執筆・出演」収入は対前年度比約６０万円減。これは大口の執筆シリーズが切れるためで、これを補うため講演・執筆などで実質的な予算をたてた。

・ブックレット作成により、収支黒字１０万円（収入３０万円、支出２０万円）を見込む。

・イアブックでは、「２００６年版」作成により収支黒字１３万円（収入１８３万円、支出１７０万円）、「２００５年版」の繰り越し販売で１７万円を見込む。

・「核兵器・核実験モニター経費」は経費削減などで約６６万円減を見込む。

・研究員募集に関連して、１００万円の支出を見込む。

・宜野湾市からの調査委託事業は２００６年度も継続しているが、会計年度のずれから生じる複雑さを避けるために、宜野湾市調査委託事業２００５会計年度（２００５年５月〜２００６年３月）分から別会計扱いとしており、予算案に含めていない。

３．寄付金、助成金収入について

寄付金収入は、約４４万円減を見込む。

助成金収入は、昨年に引き続き、庭野平和財団からの助成金１００万円を見込む。

４．管理費について

管理費全体で約４５８万円減。３月からのスタッフ体制への変化にともない「給与・手当」の約４０６万円減など全体を縮小している。